Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | 2217012998 | náhradné diely | 4500118152 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36298026 | 30,15 | |
| 10.11.2017 | 2217013016 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500118831 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 30,21 |
| 10.11.2017 | 2217013017 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500119519 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 216,06 |
| 10.11.2017 | 2217013018 | bundy | 4500118589 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 715,00 | |
| 10.11.2017 | 2217013019 | bundy zateplené | 4500118756 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 143,00 | |
| 10.11.2017 | 2217013020 | pravidelná odborná prehliadka na objekte Jarovce, kontrola EZS A CCTV za 10/2017 | ZM/2016/0414 | 4500120795 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 145,00 |
| 10.11.2017 | 2217013022 | vypracovanie projekt.dokument.dopr.značenia | ZM/2015/0124 | 4500114027 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,000,00 |
| 10.11.2017 | 2217013024 | stavebné materiály - ročné predplatné od č. 2018001 do 2018006 | 4500120686 | L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31352782 | 7,00 | |
| 10.11.2017 | 2217013026 | tašky, potlač | 4500119448 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 138,00 | |
| 10.11.2017 | 2217013031 | školenie zamestnancov zimnej techniky | 4500118347 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 973,99 |