Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2017 | 2217010889 | elektroinštalačný materiál | 4500115897 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 862,35 | |
| 03.10.2017 | 2317013518 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/15335 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 26,24 | |
| 03.10.2017 | 2317013522 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/15336 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 787,54 | |
| 03.10.2017 | 2217010824 | nabíjačka MultiXS | 4500116284 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 971,20 | |
| 03.10.2017 | 2217010825 | Geodetické zameranie objektov v rámci akcie Modernizácia čerpacej stanice pohonných látok a spevnených plôch v areáli SSÚR1 Gala | 4500114862 | Csaba Blazsek, Matúškovo 806, Matúškovo, 925 01, SK | 48061077 | 407,00 | |
| 03.10.2017 | 2217010826 | materiál | 4500117194 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 305,80 | |
| 03.10.2017 | 2217010827 | žiarovky | 4500117484 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 155,50 | |
| 03.10.2017 | 2217010828 | pneumatiky Matador | 4500117227 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 63,95 | |
| 03.10.2017 | 2317015298 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/17005 | Michalková Anna, Hlavná 184/63, Štrba, 059 38, SK | 525422259 | 7,72 | |
| 03.10.2017 | 2317015304 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2017/17002 | Nádašiová Emília, Uherova 2915/19, Poprad, 058 01, SK | 5758087104 | 1,51 |