Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 2217011045 | spojovací, hutný, elektroinštalačný materiál | 4500117403 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 53,68 | |
| 05.10.2017 | 2217011046 | servis a oprava mot. vozidla BA587PK | 4500117467 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 207,37 | |
| 05.10.2017 | 2217011047 | upratovacie služby za 09/2017 | ZM/2013/0136 | 4500105268 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 05.10.2017 | 2217011048 | činnosť BTS a TPO za 09/2017 | 4500110643 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011049 | chemikálie | 4500116707 | AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK | 31709508 | 342,42 | |
| 05.10.2017 | 2217011050 | náhradné diely na vozidlá | 4500117650 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 246,67 | |
| 05.10.2017 | 2217011051 | údržba vozoviek v správe SSÚR GA emulznými technológiami; údržba R1 - ĽJP | ZM/2014/0134 | 4500114216 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 137,357,72 |
| 05.10.2017 | 2217011052 | OOPP | 4500115301 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 759,92 | |
| 05.10.2017 | 2217011053 | OOPP | 4500115301 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 204,91 | |
| 05.10.2017 | 2217011054 | OOPP | 4500115499 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 570,30 |