Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2024 2224008032 OOPP 4500240143 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 630,00
24.07.2024 2224008033 OOPP 4500240142 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 706,05
24.07.2024 2224008034 Vybavenie lekárničky 4500240472 Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK 36434213 238,19
24.07.2024 2224008035 Batérie 4500240505 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 545,73
24.07.2024 2224008041 Kontrola EPS 07/2024 4500231699 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 94,88
24.07.2024 2224008042 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500238049 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 286,505,52
24.07.2024 2224008043 Pracovné náradie 4500240479 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 416,62
24.07.2024 2224008044 Pracovné náradie 4500240716 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 114,51
24.07.2024 2224008047 Chemikálie 4500239793 HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 35710578 998,75
24.07.2024 2224008054 Letenky 14.10.-17.10.2024 4500240695 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 720,00