Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224014924 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500245695 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,020,20 |
| 16.12.2024 | 2224014925 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500247843 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 113,80 |
| 16.12.2024 | 2224014926 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500248105 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 588,00 |
| 16.12.2024 | 2224014927 | montáž doprav. značenia | ZM/2024/0046 | 4500247314 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 535,60 |
| 16.12.2024 | 2224014969 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0473 | 4500246706 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,735,00 |
| 16.12.2024 | 2224014928 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500247745 | PREFA PRO, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01, CZ | 03087344 | 5,459,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014979 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500247776 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,451,20 |
| 16.12.2024 | 2224014930 | Perlit | 4500248247 | Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK | 36942014 | 325,05 | |
| 16.12.2024 | 2224014990 | Pracovné náradie, materiál | 4500248213 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 554,66 | |
| 16.12.2024 | 2224014931 | Oprava dverí kancelárie | 4500244824 | HAJDUK CONSTRUCT, s.r.o., Raková 1568, Raková, 023 51, SK | 46920544 | 5,546,34 |