Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
23.07.2024	2224007909	ND na vozidlá		4500240456	M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK	46925511	297,30
22.07.2024	2224007915	oprava a údržba nák. mot. vozidiel		4500240594	VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK	45626618	369,84
22.07.2024	2224007917	Údržba vozoviek	ZML/37/2010	4500240368	Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK	37936859	8,994,68
22.07.2024	2224007919	OOPP		4500240149	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK	34906231	110,71
22.07.2024	2224007920	oprava a údržba nák. mot. vozidiel		4500240653	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	189,20
22.07.2024	2224007921	ND na vozidlá		4500240657	TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36369365	254,41
22.07.2024	2224007922	oprava a údržba nák. mot. vozidiel		4500240654	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	87,20
22.07.2024	2224007923	Stav. materiál		4500240092	Mi-Ka, s. r. o., Rajecká cesta 32, Rajecké Teplice, 013 13, SK	44204949	1,101,37
22.07.2024	2224007925	Pracovné náradie a spoj. materiál		4500240652	MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46275061	58,04
22.07.2024	2224007926	oprava a údržba nák. mot. vozidiel		4500240439	N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK	47900806	1,092,41

‹
1
2
...
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
...
25642
25643
›