Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014759 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500247704 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 90,51 |
| 12.12.2024 | 2224014760 | Oprava BL476RM | 4500245068 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,240,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014761 | OOPP tričko | 4500247455 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 903,65 | |
| 12.12.2024 | 2224014762 | OOPP rukavice | 4500247330 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,050,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014763 | Oprava BL139HZ | 4500248272 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 222,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014764 | montáž bleskozvodu | 4500247837 | LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK | 35797029 | 336,50 | |
| 12.12.2024 | 2224014765 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0498 | 4500248056 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 85,500,00 |
| 12.12.2024 | 2224014766 | ND na TZ v tuneli | 4500247715 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 339,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014767 | ND na vozidlá | 4500247296 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,151,60 | |
| 12.12.2024 | 2224014768 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0228 | 4500244414 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,796,32 |