Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014749 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247579 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,442,00 |
| 12.12.2024 | 2224014750 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500248121 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,008,25 |
| 12.12.2024 | 2224014751 | Oprava zariadenia | 4500247872 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 828,70 | |
| 12.12.2024 | 2224014752 | ND na vozidlá | 4500248216 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 372,90 | |
| 12.12.2024 | 2224014753 | Pneumatiky | 4500247984 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 168,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014754 | Elektroinštalačný materiál | 4500247877 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 637,80 | |
| 12.12.2024 | 2224014755 | revízia VTZ 12/2024 | 4500247991 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 724,58 | |
| 12.12.2024 | 2224014756 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500248016 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 731,62 |
| 12.12.2024 | 2224014757 | oprava mosta D1-073 11/24 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 431,125,16 |
| 12.12.2024 | 2224014758 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500247514 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 342,27 |