Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014708 | Vyúčtovanie Strategie 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 76,90 | |
| 11.12.2024 | 2224014709 | Vyúčtovanie Stavebné materiály | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 30,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014710 | Vyúčtovanie ASB 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 56,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014711 | Vyúčtovanie ASB 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 28,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014712 | Denník N 2025 Vyúčtovanie | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 468,00 | |
| 11.12.2024 | 5024000462 | Záloha Zeměměřič 2025 | 4500248486 | SEND Předplatné spol. s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha - Horní Počernice, 193 00, CZ | 61061409 | 990,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014713 | Pravda 2025 Vyúčtovanie | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 297,35 | |
| 11.12.2024 | 2224014609 | Konferenciersky servis | 4500248471 | Pivnica u zlatej husi,s.r.o., Pezinská 2, Slovenský Grob, 900 26, SK | 35884045 | 997,23 | |
| 11.12.2024 | 2224014589 | Oprava bezpečnost. zar. | ZM/2024/0467 | 4500246727 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 5,047,28 |
| 11.12.2024 | 2224014590 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500245822 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 13,675,00 |