Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014653 | Realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500242409 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,501,10 |
| 11.12.2024 | 2224014655 | Revízie elektrických zar. | 4500246732 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 5,934,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014656 | STK BA954LK | 4500247848 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014657 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500242411 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,963,00 |
| 11.12.2024 | 2124000859 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 630,386,43 | |
| 11.12.2024 | 2224014658 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500242410 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,215,54 |
| 11.12.2024 | 2224014659 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500241180 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 14,753,61 |
| 11.12.2024 | 2224014660 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500245776 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,785,09 |
| 11.12.2024 | 2124000862 | IT materiál | 4500242670 | SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK | 36777145 | 498,758,90 | |
| 11.12.2024 | 2224014661 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500244403 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,141,15 |