Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 2224014540 | nájom nebyt.priest. 12/24 | ZM/2022/0041 | 4500247102 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 10.12.2024 | 2224014541 | Autorský dozor | 4500241511 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 3,840,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014542 | Obraz prezidenta SR | 4500239414 | Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14, Bratislava, 841 04, SK | 31320414 | 68,40 | |
| 10.12.2024 | 2224014543 | Projektová dokumentácia | 4500246545 | KRAGA spol. s r.o., Trstice 346, Trstice, 925 42, SK | 48201120 | 2,900,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014545 | Autobatérie | 4500248136 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 996,67 | |
| 10.12.2024 | 2224014547 | Skartátor | 4500248235 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 290,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014549 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500247914 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 852,00 |
| 10.12.2024 | 3024000795 | pokuta za parkovanie | Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 71, SK | 00313114 | 52,00 | ||
| 10.12.2024 | 3024000796 | pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 10.12.2024 | 2224014551 | Školenie obsluhy zar. | 4500247770 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 200,00 |