Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 2224014571 | oprava BT308AJ | 4500247792 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 1,741,20 | |
| 10.12.2024 | 2224014572 | Výmena WC tlačidiel | 4500248694 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 48,95 | |
| 10.12.2024 | 2224014575 | Chemikálie | 4500247986 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 976,57 | |
| 10.12.2024 | 2224014576 | Kalibrácia stroja | 4500246644 | MERATEST s.r.o., SNP 266/3, Stará Turá, 916 01, SK | 50312928 | 87,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014577 | Stavebný, hutný materiál | 4500247583 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 329,42 | |
| 10.12.2024 | 2224014578 | Školenie BOZP 11/2024 | 4500246599 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 1,437,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014579 | Činn. BOZP a TPO 11/24 | 4500244999 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 130,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014580 | kontrola núdz. osvetlenia | 4500242795 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 108,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014514 | Právne služby 11/2024 | ZM/2022/0272 | 4500248950 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 4,980,78 |
| 10.12.2024 | 2224014515 | Právne služby 11/2024 | ZM/2022/0138 | 4500248949 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,959,44 |