Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 2124000858 | trvalý záber | OBJ/100341/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 860,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014662 | servis tunela Sitina 11/24 | ZM/2024/0231 | 4500246277 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,043,72 |
| 10.12.2024 | 2224014663 | dodanie, výmena akumulátorov | 4500247266 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 990,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014376 | prenájom priestorov 11/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 09.12.2024 | 2224014365 | oprava poškodených mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500244926 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 62,359,20 |
| 09.12.2024 | 2224014377 | Pramenitá voda 11/24 | 4500246445;4500246702 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 41,40 | |
| 09.12.2024 | 2224014366 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500246696 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 54,220,49 |
| 09.12.2024 | 2224014378 | analýza pit. vody 12/2024 | 4500246671 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 580,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014367 | sanácia spod.stavby rímsy mosta | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 722,910,10 |
| 09.12.2024 | 2224014379 | Údržba R3 11/2024 | ZML/189/2007 | 4500247810 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 23,824,21 |