Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014393 | Polep fólií na okná | 4500247319 | pressDesign.sk, s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, 927 01, SK | 47371854 | 936,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014394 | Oprava motor. píly | 4500246711 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 82,67 | |
| 09.12.2024 | 2224014395 | Elektroinštalačný materiál | 4500247801 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 631,67 | |
| 09.12.2024 | 2224014396 | ND na radlice | ZM/2024/0499 | 4500247636 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 5,940,00 |
| 09.12.2024 | 2224014397 | ND na radlice | ZM/2024/0499 | 4500246829 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 1,485,00 |
| 09.12.2024 | 2224014399 | Ročná kontrola EPS | 4500246936 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,870,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014400 | Údržba lic. ASPE 11/2024 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 09.12.2024 | 2224014401 | IT softvér, služby | 4500247945 | GRAITEC SK s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35805781 | 6,305,40 | |
| 09.12.2024 | 2224014404 | OOPP bunda, nohavice | 4500247246 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 5,334,85 | |
| 09.12.2024 | 2224014462 | Revízia OOPP 12/2024 | 4500247142 | LANAP SLOVAKIA, s.r.o., Hoštáky 292/34, Dolná Krupá, 919 65, SK | 44748141 | 128,30 |