Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014420 | školenie (Golian) | 4500247650 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 35,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014490 | Provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0100 | 4500248427 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 50,34 |
| 09.12.2024 | 2224014421 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 102,42 | |
| 09.12.2024 | 2224014494 | servis LM BL994DX | 4500248514 | Autoklinika Dzigi s.r.o., Uhorská Ves 141, Uhorská Ves, 032 03, SK | 50094971 | 60,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014503 | Nábytok | 4500247852 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 391,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014423 | revízie zdvíhacích zar. | ZM/2023/0308 | 4500245548 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 109,00 |
| 09.12.2024 | 2224014428 | Oprava BA791PG | 4500247746 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 447,73 | |
| 09.12.2024 | 2224014430 | Pranie prádla 11/2024 | 4500246339 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 241,50 | |
| 09.12.2024 | 2224014789 | Elektroinštalačné práce | 4500247223 | ELEKTRO FILKÁSZ, s. r.o., Kostolná pri Dunaji 213, Kostolná pri Dunaji, 903 01, SK | 51132079 | 5,460,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014431 | Pracovné náradie | 4500247821 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 165,49 |