Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.07.2024 2224007756 Prevádzka IS za 6/2024 ZM/2018/0065 4500240599 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 106,550,00
16.07.2024 2224007757 Nabíjačka do siete 4500240251 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 26,16
16.07.2024 2224007758 Bezdrôtová nabíjačka 4500240252 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 40,46
16.07.2024 2224007760 Polep vozidla 4500239679 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 4,896,00
16.07.2024 2224007761 Polep vozidla 4500239681 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 2,670,00
16.07.2024 2224007762 paletový záves 4500239774 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 1,190,00
16.07.2024 5024000372 Reg. poplatky za domény 4500240386 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 62,35
16.07.2024 3024000510 Komunálne odpady 2024 4500240412 Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, Šarišské Bohdanovce, 082 05, SK 327786 3,465,34
16.07.2024 3024000511 úhrada istiny 4500240490 Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Tomášikova 28, Bratislava - Ružinov, 821 01, SK 35855673 5,000,00
16.07.2024 2124000490 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,33