Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.07.2024 2324006217 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07672 Noga Jaroslav, Fatranská 94/14, Šútovo, 038 54, SK 7505167890 3,589,47
16.07.2024 2324006220 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06340 Chorvát Anton, Klačno 2001/35, Ružomberok, 034 01, SK 5811166405 519,24
16.07.2024 2324006221 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06646 Pečko Vladimír, Stankovany 12, Stankovany, 034 92, SK 510905242 711,53
16.07.2024 2324006222 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06827 Čieško Vojtech, Hradiská 501/11, Sučany, 038 52, SK 360910733 437,83
16.07.2024 2324006223 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06343 Demeterová Štefánia, Jesenná 3240/13, Poprad, 058 01, SK 5958156974 1,391,22
16.07.2024 2324006224 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07076 Buvalová Ingrid, Stankovany 175, Stankovany, 034 92, SK 7458027764 816,22
16.07.2024 2324006231 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07360 Koma Roman, Športová 1554/15, Ružomberok, 034 01, SK 7108317744 17,89
16.07.2024 2324006232 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11402 Pažítka Vladimír, Dukelských hrdinov 2039/9, Dolný Kubín, 026 01, SK 7006217746 3,790,79
16.07.2024 2224007724 gumové pásy 4500239507 Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK 55383777 892,00
16.07.2024 2224007725 oprava BL205NM 4500239863 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 518,00