Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014574 | Školenie obsluhy strojov | 4500246457 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 30,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014487 | prenájom zariadení, servisné služby PAY_POS 11/24 | ZM/2024/0054 | 4500248586 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,769,10 |
| 09.12.2024 | 2224014581 | oprava chladiča | ZM/2024/0231 | 4500247567 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 237,10 |
| 09.12.2024 | 2224014582 | výmena akumulátorov, UPC | 4500247595 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,038,36 | |
| 09.12.2024 | 2224014584 | Odborná literatúra | 4500248067;4500247971 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 66,38 | |
| 09.12.2024 | 2224014588 | Oprava čerpadla | 4500247274 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 550,00 | |
| 09.12.2024 | 2324012529 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12435 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 2,707,17 | |
| 09.12.2024 | 2324012530 | Nájomná zmluva, k.ú. Kapušany | VP/2024/15907 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 2,78 | |
| 09.12.2024 | 2124000854 | Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov - k. ú. Rimavská Sobota | OBJ/98089/2024 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 1,450,00 | |
| 09.12.2024 | 5024000457 | Stĺp betónový | 4500247825 | ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK | 34110135 | 11,424,84 |