Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014437 | Vrtačka Elektronická | 4500247734 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 98,25 | |
| 09.12.2024 | 2224014439 | revízie zdvíhacích zar. | ZM/2023/0308 | 4500246385 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 182,00 |
| 09.12.2024 | 2224014442 | Oprava BA950VB | 4500247876 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,572,88 | |
| 09.12.2024 | 2224014445 | Pracovné náradie, chem. | 4500247750 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 299,88 | |
| 09.12.2024 | 2224014458 | Servis požiar. uzáverov | 4500245458 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 750,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014460 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500247354 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 52,48 |
| 09.12.2024 | 2324012725 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/16098 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 68,02 | |
| 09.12.2024 | 2224014477 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500246394 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 2,285,00 |
| 09.12.2024 | 2224014478 | nadstavec na kovovú skri. | ZM/2024/0360 | 4500242534 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 660,00 |
| 09.12.2024 | 2224014483 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500247370 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,908,00 |