Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014449 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247804 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 714,95 |
| 06.12.2024 | 2224014451 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247062 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,64 |
| 06.12.2024 | 2224014453 | Vzdelávacie služby | 4500242714 | VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK | 47034866 | 260,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014455 | oprava odvodnenia na moste | ZM/2024/0397 | 4500243985 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 55,865,30 |
| 06.12.2024 | 2224014459 | Autorský dozor | 4500231822 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 6,660,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014465 | Vložné na seminár | 4500246785 | Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, Bratislava, 815 94, SK | 30807662 | 120,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014470 | zabezpečenie zvozu 11/24 | ZM/2024/0070 | 4500248428 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 06.12.2024 | 2224014471 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 3,475,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014418 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500247466 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,400,65 |
| 06.12.2024 | 2224014422 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 |