Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014452 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247931 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,954,99 |
| 06.12.2024 | 2224014456 | odber, analýza vody ORL | 4500246284 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 460,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014457 | Technické plyny | 4500247063 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 4,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014461 | opak. TK BL690IO | 4500246768 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 06.12.2024 | 2224014463 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500247693 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 140,00 |
| 06.12.2024 | 2224014464 | STK vozidiel 11/24 | 4500245977 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 166,67 | |
| 06.12.2024 | 2224014467 | STK vozidiel 11/2024 | 4500246417 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 345,83 | |
| 06.12.2024 | 2224014468 | servis AA915EM, BL486YJ | 4500247828 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 67,11 | |
| 06.12.2024 | 2224014469 | ND na vozidlá | 4500247635 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 405,05 | |
| 06.12.2024 | 2224014472 | IT materiál | 4500246970 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 2,248,10 |