Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014474 | Prekladateľská činnosť 11/24 | ZM/2024/0227 | 4500247977 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 5,431,62 |
| 06.12.2024 | 2224014206 | servis BL228VL | 4500247214 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 173,63 | |
| 06.12.2024 | 2224014207 | servis BL985RX | 4500247193 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 624,78 | |
| 06.12.2024 | 2224014208 | servis BL173UC | 4500247175 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 38,18 | |
| 06.12.2024 | 2324012503 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15718 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 27,107,52 | |
| 06.12.2024 | 2324012504 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/14361 | Obec Višňové, Višňové 556, Višňové, 013 23, SK | 00648078 | 5,702,84 | |
| 06.12.2024 | 2324012505 | Nájom pozemkov | VP/2023/12571 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 923,34 | |
| 06.12.2024 | 3024000792 | Udelená pokuta - zaúčtovanie | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 64,00 | ||
| 06.12.2024 | 3024000794 | Úhrada istiny | 4500248190 | JUDr. Ladislav Ščury, Dukelských hrdinov 3113/9, Čadca, 022 01, SK | 02081976 | 46,94 | |
| 06.12.2024 | 2324012893 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/16245 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 8,61 |