Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2024 2224007687 ND na vozidlá, materiál 4500239983 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 103,46
15.07.2024 2224007688 Provízia z predaja DZ ZM/2024/0104 4500240690 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 61,28
15.07.2024 2224007690 služby nezávisl.znalca 6/24 ZML/1054/2010 4500240621 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 53,312,39
15.07.2024 2324006216 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/08339 Vaňko Ján, Fatranská ulica 58/13, Krpeľany, 038 54, SK 5610236951 3,366,03
15.07.2024 2224007691 Likvidácia odpadu 4500240172 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 977,50
15.07.2024 2224007692 Nákup drogériového tovaru ZM/2024/0208 4500239186 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,139,69
15.07.2024 2224007693 služby nezávisl.znalca 05/2024 ZML/1054/2010 4500240622 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 267,237,77
15.07.2024 2224007694 Elektromontážne práce 4500232773 LV agency s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov 821 03, 821 03, SK 53484193 1,680,00
15.07.2024 2224007695 zber, preprava kadávrov 7/24 4500240321 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,242,70
15.07.2024 2224007696 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500239796 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 124,20