Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 2224013866 | ND na vozidlá | 4500247500 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 187,31 | |
| 29.11.2024 | 2224013867 | Nábytok | 4500247201 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 771,80 | |
| 29.11.2024 | 2224013868 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247488 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 97,92 | |
| 29.11.2024 | 2224013869 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500247445 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 509,19 | |
| 29.11.2024 | 2224013870 | servis AA053ND | 4500247161 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 120,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013871 | ND na vozidlá | 4500247518 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 321,85 | |
| 29.11.2024 | 2224013872 | ND na vozidlá | 4500246789 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 611,85 | |
| 29.11.2024 | 2224013873 | OOPP | 4500246697 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 859,02 | |
| 29.11.2024 | 2224013874 | Revízia OOPP proti pádu | 4500246692 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 65,00 | |
| 29.11.2024 | 2224013875 | opravy vozoviek KE a R4 | ZM/2023/0312 | 4500239190 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,968,80 |