Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013687 | servis BA651PR | 4500246602 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 6,589,56 | |
| 27.11.2024 | 2224013688 | servis BL495ZP | 4500246753 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 495,75 | |
| 27.11.2024 | 2324012221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15589 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,486,18 | |
| 27.11.2024 | 2324012395 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15796 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,776,88 | |
| 27.11.2024 | 2324012536 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/15916 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 99,245,51 | |
| 27.11.2024 | 2124000819 | Odborné stanovisko VUVH podľa §16a | OBJ/51053/2023 | Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK | 00156850 | 2,100,00 | |
| 27.11.2024 | 2324012221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15589 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,486,18 | |
| 27.11.2024 | 2224013638 | PHM | 4500247890 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 3,081,50 | |
| 27.11.2024 | 2224013680 | Tričko, potlač | 4500247604 | GoldThorn Group Print s.r.o., Zvolenská cesta 345/5, Krupina, 963 01, SK | 55513093 | 116,54 | |
| 27.11.2024 | 2224013631 | Stavebný, hutný materiál | 4500246695 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 191,93 |