Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | 2224013643 | Pekárenské výrobky | ET/2024/0017 | 4500247194 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 111,78 |
| 27.11.2024 | 2224013645 | výmena záznamového HDD | ZM/2021/0060 | 4500245113 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 891,00 |
| 27.11.2024 | 2224013646 | oprava BA967MD | 4500246960 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 202,00 | |
| 27.11.2024 | 2224013647 | oprava BL987TK | 4500246960 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 338,50 | |
| 27.11.2024 | 2224013648 | odvoz kalu, zneškodnenie odpad. vôd | 4500244336 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 89,23 | |
| 27.11.2024 | 2224013649 | servis BL251VT | 4500247229 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 207,57 | |
| 27.11.2024 | 2224013650 | servis BT903AT | 4500247163 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 554,46 | |
| 27.11.2024 | 2224013631 | Stavebný, hutný materiál | 4500246695 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 191,93 | |
| 27.11.2024 | 2224013632 | oprava mosta D1-229 10/24 | ZM/2024/0334 | 4500240541 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 631,849,06 |
| 27.11.2024 | 2224013651 | servis BL989VA | 4500247173 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 223,62 |