Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2324011976 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/01005 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 548,19 | |
| 25.11.2024 | 2224013502 | odber, rozbor vzorky | 4500245031 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 847,22 | |
| 25.11.2024 | 2324011989 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11644 | Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, Košice - Barca, 040 17, SK | 00691003 | 3,495,33 | |
| 25.11.2024 | 2324012021 | Nájomná zmluva, k. ú. Prešov, RZ + DZ | 30803_NZaZoBVB-135_2021_Presov_1971_KarMa | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 3,186,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013503 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500245026 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 847,68 | |
| 25.11.2024 | 2324012022 | Nájomná zmluva, k. ú. Ľubotice, RZ | 30803/NZaZoBVB-010/2018/Ľubotice/1971/MPV PO | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 57,11 | |
| 25.11.2024 | 2224013504 | oprava vozoviek D1, D3, R6 | ZM/2023/0315 | 4500245929 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,432,00 |
| 25.11.2024 | 2224013505 | Stavebný, hutný materiál | 4500246561 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 998,40 | |
| 25.11.2024 | 2224013506 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500246569 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 317,41 | |
| 25.11.2024 | 2224013507 | ND na vozidlá | 4500246403 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 982,39 |