Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2024 2124000429 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 190,00
03.07.2024 2124000430 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 190,00
03.07.2024 2224007212 Servisné služby 07/2024 ET/2022/0040 4500231658 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
03.07.2024 2124000431 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 210,00
03.07.2024 2224007213 technická podpora 06/24 ZM/2015/0330 4500232797 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
03.07.2024 2224007215 Kancelársky materiál 4500239275 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 97,80
03.07.2024 2224007217 Vyúčtovanie zálohy 4500238862 DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36464881 972,41
03.07.2024 2224007184 Provízia z predaja EDZ 06/24 ZM/2024/0095 4500240419 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 247,27
03.07.2024 2224007274 ND na vozidlá 4500239956 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 1,111,62
02.07.2024 2224007025 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500239727 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 560,00