Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013534 | Základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246447 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |
| 22.11.2024 | 2224013460 | zneškodnenie odpadu 11/2024 | ZML/392/2010 | 4500246856 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 28,50 |
| 22.11.2024 | 2224013461 | Pracovné náradie, materiál | 4500246937 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 175,60 | |
| 22.11.2024 | 2324012294 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/15738 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 16,564,66 | |
| 22.11.2024 | 2224013462 | Rukavice | 4500247083 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 156,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013463 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 162,76 | |
| 22.11.2024 | 2224013464 | ND na vozidlá | 4500246635 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 998,64 | |
| 22.11.2024 | 2224013465 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0258 | 4500240978 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 474,00 |
| 22.11.2024 | 2224013495 | Prenájom nebytových priestorov 10/2024 | ZM/2024/0351 | 4500247540 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 22.11.2024 | 2224013468 | Právne služby 10/24 | ZM/2022/0138 | 4500247752 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,288,56 |