Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013415 | oprava tlmiča nárazov na D1 PU | ZM/2024/0228 | 4500243988 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,984,40 |
| 21.11.2024 | 2224013418 | dodanie, výmena IHP LED modulov | ZM/2024/0231 | 4500246540 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,882,00 |
| 21.11.2024 | 2224013431 | kosačka STIHL | 4500246582 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 1,540,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013419 | oprava PDZ, návestidiel | ZM/2024/0231 | 4500246568 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,062,70 |
| 21.11.2024 | 2224013420 | diagnostika, kontrola meteozariadenia | 4500246454 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 720,00 | |
| 21.11.2024 | 2324011926 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/18474 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 71,773,82 | |
| 21.11.2024 | 2324011929 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03446 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 12,781,12 | |
| 21.11.2024 | 2224013431 | kosačka STIHL | 4500246582 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 1,540,00 | |
| 21.11.2024 | 2324011931 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 833215002-3-2018-NZP | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -1,486,34 | |
| 21.11.2024 | 2224013485 | pravidelná obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500242161 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 12,041,98 |