Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013403 | kominárske služby 11/2024 | 4500242705 | Keramok PLUS, s. r. o., Na Malý Diel 8802/19A, Žilina, 010 01, SK | 52719294 | 55,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013397 | Doska plošný spoj | 4500246833 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,201,57 | |
| 21.11.2024 | 2224013398 | STK BL632IO opak. | 4500245974 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 21.11.2024 | 2224013404 | služby nezávisl. znalca 10/24 | ZML/1054/2010 | 4500247265 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 21.11.2024 | 2224013399 | STK BA159PV, BA637MC opak. | 4500244632 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 16,67 | |
| 21.11.2024 | 2224013402 | refakturácia EE ČS 5-9/24 | ZM/2016/0032 | 4500247273 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 200,83 |
| 21.11.2024 | 2224013405 | podpora APV 11/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.11.2024 | 2224013403 | kominárske služby 11/2024 | 4500242705 | Keramok PLUS, s. r. o., Na Malý Diel 8802/19A, Žilina, 010 01, SK | 52719294 | 55,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013404 | služby nezávisl. znalca 10/24 | ZML/1054/2010 | 4500247265 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 21.11.2024 | 2224013406 | servis ČOV Topas 11/2024 | 4500247124 | Dušan Fűrhoffer, Modrová 110, Modrová, 916 35, SK | 53073321 | 570,00 |