Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013382 | prítlačné listy na radlice | 4500245747 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,845,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013383 | kovové výpalky | 4500246355 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 40,92 | |
| 21.11.2024 | 2224013395 | Chemikálie, mazivá | 4500246637 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 625,54 | |
| 21.11.2024 | 2224013384 | servis BL528VJ | 4500246597 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 839,52 | |
| 21.11.2024 | 2224013396 | obnova dát | 4500245609 | WEBKVALITA, s.r.o., Trieda KVP 4, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46775773 | 208,33 | |
| 21.11.2024 | 2224013385 | Elektromagnetická cievka | 4500246556 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 830,88 | |
| 21.11.2024 | 2224013387 | čerpadlo soľanky | 4500246675 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,045,25 | |
| 21.11.2024 | 2224013397 | Doska plošný spoj | 4500246833 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,201,57 | |
| 21.11.2024 | 2224013388 | diagnostika poruchy | 4500246716 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 450,60 | |
| 21.11.2024 | 2224013389 | Kancelársky materiál | 4500246641 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 1,599,50 |