Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013498 | pneuservis BL286UD | 4500246430 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 104,40 | |
| 25.11.2024 | 2224013582 | oprava BA457PI | 4500246558 | František Briestenský, Považské Podhradie 167, Považská Bystrica, 017 04, SK | 11936843 | 2,967,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013499 | EK BL286UD | 4500246673 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013500 | TK BL286UD | 4500246673 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 74,17 | |
| 25.11.2024 | 2224013583 | ND na vozidlá | 4500246896 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 690,81 | |
| 25.11.2024 | 2224013502 | odber, rozbor vzorky | 4500245031 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 847,22 | |
| 25.11.2024 | 2324011988 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65910/13282/2024/Bakta | AGROSOLUM, s.r.o., Javorová 1683/1, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36623032 | 84,52 | |
| 25.11.2024 | 2224013503 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500245026 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 847,68 | |
| 25.11.2024 | 2324012043 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15586 | AGRO - HÁJ Mošovce, a.s., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 51972301 | 52,504,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013584 | Spojovací materiál | 4500246759 | LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK | 47915137 | 882,00 |