Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013375 | servis, oprava BL133RO | 4500246710 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 425,08 | |
| 21.11.2024 | 2224013376 | pneuservis vozidiel | 4500246557 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 911,76 | |
| 21.11.2024 | 2224013392 | zabezpečenie občerstvenia | 4500246662 | Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 36053236 | 1,140,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013377 | oprava BA645PR | 4500246249 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,341,84 | |
| 21.11.2024 | 2224013378 | výroba oceľových výstuhov | 4500242082 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,890,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013379 | PSP KR-30, KR-31, KR-32 | 4500246741 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 379,66 | |
| 21.11.2024 | 2224013393 | OOPP | 4500243802 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 993,90 | |
| 21.11.2024 | 2224013380 | Elektromagnet | 4500246861 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,097,46 | |
| 21.11.2024 | 2224013381 | ND BA382UU | 4500245106 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 544,80 | |
| 21.11.2024 | 2224013394 | Pracovné náradie | 4500246687 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 965,83 |