Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013106 | servis BT645GY | 4500246530 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 165,06 | |
| 15.11.2024 | 2224013107 | základný kurz obsluhy | 4500245586 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 110,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013108 | Základný kurz | 4500243761 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 128,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013109 | Akumulátor | 4500246200 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 414,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013110 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246230 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,643,68 |
| 15.11.2024 | 2224013111 | činnosť TPO, BOZP 10/24 | 4500244999 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 130,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013112 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500246258 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 166,75 |
| 15.11.2024 | 2224013113 | zásobník na tekuté mydlo | 4500246240 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 31,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013114 | kalibrácia detektprov | 4500244843 | STRAGAS, s. r. o., Rosná 363/1, Kysak, 044 81, SK | 50646761 | 519,60 | |
| 15.11.2024 | 2224013115 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500244331 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 103,50 |