Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013127 | sada nožov na drvičku | 4500246444 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 690,81 | |
| 15.11.2024 | 2224013128 | servis BA198MC | 4500246187 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,381,50 | |
| 15.11.2024 | 2224013129 | servis BL897XO | 4500243290 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 4,905,33 | |
| 15.11.2024 | 2224013130 | STK vozidiel 10/2024 | 4500231332 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 341,65 | |
| 15.11.2024 | 2224013131 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500245604 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 49,92 |
| 15.11.2024 | 2224013132 | zástavy, vlajky | 4500246033 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 604,50 | |
| 15.11.2024 | 2124000784 | Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2023/0270 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 9,135,837,77 | |
| 15.11.2024 | 2224013133 | OOPP | 4500245044 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 3,357,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013136 | školenie zamestnancov | 4500245655 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 1,129,00 | |
| 15.11.2024 | 2124000786 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 12,304,89 |