Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 2224013096 | Akumulátor | 4500244810 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 6,720,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013097 | uvoľnenie úložného priestoru HDD | 4500245123 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 560,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013098 | servis BL224IK | 4500246418 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 774,96 | |
| 14.11.2024 | 2224013099 | tlmočenie pracovného stretnutia | 4500246511 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 1,340,00 | |
| 14.11.2024 | 2224013100 | Induktívny spínač | 4500246446 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 159,81 | |
| 14.11.2024 | 2224013101 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500241469 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 81,385,50 |
| 14.11.2024 | 2224013102 | Právne služby 10/2024 | ZM/2023/0350 | 4500247228 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 6,985,00 |
| 14.11.2024 | 2224013054 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/23 | ZM/2014/0461 | 4500246818 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 634,853,19 |
| 14.11.2024 | 2224013056 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 382,79 | |
| 14.11.2024 | 2224013057 | servis BL400RG | 4500246421 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 158,00 |