Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | 2224013043 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500244900 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 303,56 | |
| 13.11.2024 | 2224013044 | diagnostika poruchovch meračov | 4500244730 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,970,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013045 | Vypracovanie PD | 4500230024 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,980,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013046 | servis aplikač.prog. vybavenia | 4500228983 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,602,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013047 | servis HW komponentov | 4500230370 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,498,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013048 | servis BL709XH | 4500246254 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 850,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013049 | oprava ATS | 4500245032 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 396,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013050 | OOPP | 4500246008 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 995,51 | |
| 13.11.2024 | 2224013051 | Drát strihaný | 4500245364 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 630,00 | |
| 13.11.2024 | 2224013052 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0181 | 4500246902 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 960,00 |