Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 2224013004 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238953 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224013005 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238987 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224013006 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500239105 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224013007 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238955 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224013008 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238853 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 11.11.2024 | 2224012927 | zneškodnenie odpadu 10/24 | 4500244687;4500246670 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,185,40 | |
| 11.11.2024 | 2224012928 | oprava WIFI systému | 4500245615 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 940,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012929 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245968 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,869,01 |
| 11.11.2024 | 2224012930 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500245956 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,223,01 |
| 11.11.2024 | 5024000434 | Stanovisko k stavebnému konaniu | OBJ/72435/2024 | Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice-Západ, 040 11, SK | 31701914 | 66,60 |