Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012875 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500240780 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,050,00 |
| 08.11.2024 | 2224012876 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500242826 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,175,50 |
| 08.11.2024 | 2224012877 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500241363 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 78,923,68 |
| 08.11.2024 | 2224012878 | realizácia VDZ na R4 | ZM/2022/0312 | 4500238080 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,611,60 |
| 08.11.2024 | 2224012879 | Mikulášske vrecká - zlaté | 4500246225 | MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, Želiezovce, 937 01, SK | 36761176 | 158,40 | |
| 08.11.2024 | 2224012880 | STK vozidiel 10/24 | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012881 | prevádzka IS 10/2024 | ZM/2018/0065 | 4500246542 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 106,550,00 |
| 08.11.2024 | 2224012882 | servis BL755IR | 4500245580 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 311,10 | |
| 08.11.2024 | 2224012883 | oprava AA634PM PU | 4500245800 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 491,21 | |
| 08.11.2024 | 2224012884 | ND na vozidlá | 4500246052 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 700,86 |