Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2324011139 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14794 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,32 | |
| 08.11.2024 | 2224012872 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246180 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,984,59 |
| 08.11.2024 | 2224012861 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500245462 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,277,33 |
| 08.11.2024 | 2224012873 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500246256 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,753,50 |
| 08.11.2024 | 2224012874 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500245959 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,409,93 |
| 08.11.2024 | 2224012862 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246235 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,315,68 |
| 08.11.2024 | 2224012875 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500240780 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,050,00 |
| 08.11.2024 | 2224012876 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500242826 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,175,50 |
| 08.11.2024 | 2224012863 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500246265 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,831,17 |
| 08.11.2024 | 2224012877 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500241363 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 78,923,68 |