Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012760 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500232283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 07.11.2024 | 2224012761 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 07.11.2024 | 2224012809 | výmena akumulátorov | 4500245733 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 250,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012762 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500244499 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 07.11.2024 | 2224012763 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 07.11.2024 | 2224012810 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500245407 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 489,94 |
| 07.11.2024 | 2224012764 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231511 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 07.11.2024 | 2224012811 | pozinkovaná vložka do koša | 4500245042 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 774,90 | |
| 07.11.2024 | 2224012766 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231326 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 07.11.2024 | 2224012812 | materiál na opravu stožiarov | 4500245030 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 759,00 |