Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012289 | Materiál | 4500245502 | Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 52005259 | 250,05 | |
| 31.10.2024 | 2224012293 | OOPP | 4500244713 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 939,34 | |
| 31.10.2024 | 2224012296 | ND na vozidlá, materiál | 4500245356 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 827,16 | |
| 31.10.2024 | 2224012298 | Materiál | 4500245885 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 18,25 | |
| 31.10.2024 | 2224012269 | Dobropis k fa 4592152846 | ZM/2011/0402 | 4500243731 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -28,90 |
| 31.10.2024 | 2224012299 | ND na vozidlá | 4500245725 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 41,58 | |
| 30.10.2024 | 2224012300 | korekcia ceny za preklad | ZM/2024/0227 | 4500244285 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | -418,80 |
| 30.10.2024 | 2224012303 | výmena poklopu | 4500242512 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 9,234,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012304 | oprava vozoviek Branisko | 4500242381 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 44,130,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012305 | oprava škár a trhlín na D2 smer MR | ZM/2023/0465 | 4500245174 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 22,900,00 |