Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012657 | Výroba a predaj hydraulických hadíc | 4500245993 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 94,73 | |
| 06.11.2024 | 2224012658 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500245601 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,157,82 |
| 06.11.2024 | 2224012659 | Pracovný odev | 4500246078 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 7,956,72 | |
| 06.11.2024 | 2224012660 | Čistenie a kontrola komínov | 4500242509 | Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,501,12 | |
| 06.11.2024 | 2224012791 | Pracovný odev | 4500246153 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 111,70 | |
| 06.11.2024 | 2224012661 | Autodiely | 4500246055 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 562,54 | |
| 06.11.2024 | 2224012662 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244591;4500245247 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 166,558,04 |
| 06.11.2024 | 2224012794 | Vývoz komunálneho odpadu | 4500245433 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 589,92 | |
| 06.11.2024 | 2224012663 | kontrola a justáž cestnej váhy | 4500243842 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 759,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012797 | Plochá oceľ | 4500245760 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 309,92 |