Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011978 | Stavebný, hutný materiál | 4500245300 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 245,36 | |
| 23.10.2024 | 2224011979 | Oprava kosačky | 4500244759 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,145,03 | |
| 23.10.2024 | 2224011980 | Prenájom rohoží 10/2024 | 4500244491 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 23.10.2024 | 2224011981 | Oprava strojov | 4500245159 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 155,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011982 | Oprava BL632IO | 4500244894 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 786,17 | |
| 23.10.2024 | 2224011983 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500245128 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 978,24 | |
| 23.10.2024 | 2224011984 | OOPP obuv | 4500236135 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 551,50 | |
| 23.10.2024 | 2224011985 | servis BL970VA | 4500245280 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 268,83 | |
| 23.10.2024 | 2224011986 | Oprava BL994SI | 4500244624 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 1,285,75 | |
| 23.10.2024 | 2224011987 | servis BL912JP | 4500245267 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 225,92 |