Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011988 | servis BL141UI | 4500245289 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 219,56 | |
| 23.10.2024 | 2224011991 | OOPP pomôcky | 4500236180 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,544,30 | |
| 23.10.2024 | 2224011996 | ubytovanie Sučany | 4500244527 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 480,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011997 | oprava BL218UC | 4500244980 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,780,00 | |
| 23.10.2024 | 2224011941 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 940,12 | |
| 23.10.2024 | 2224011998 | OOPP pomôcky | 4500245313 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 6,203,85 | |
| 23.10.2024 | 2224011942 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0115 | 4500245654 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,200,31 |
| 23.10.2024 | 2224011999 | služby IT | 4500244771 | ARIDUS Technologies, s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03, SK | 36257346 | 2,472,20 | |
| 23.10.2024 | 2224011953 | Diesel, popl. za kartu | ZM/2011/0402 | 4500245462 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,078,62 |
| 23.10.2024 | 2224012001 | pracovné náradie | 4500245049 | SvarExpert s.r.o., Mitrovická 596/411b, NOVÁ BĚLÁ, OSTRAVA 24, 724 00, CZ | 01808753 | 493,33 |