Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.03.2024 2224002833 služby predaj. DZ 02/2024 ZM/2024/0088 4500235032 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 377,96
25.03.2024 2224002834 akcept. bankových kariet ZM/2024/0123 4500235035 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
25.03.2024 2224002835 Disk 4500234133 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 988,00
25.03.2024 2224002836 Pracovné náradie 4500234641 FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK 50963791 737,52
25.03.2024 2224002837 Servis BL254VL 4500234081 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 140,15
25.03.2024 2224002838 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500233369 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 579,00
25.03.2024 2224002839 Oprava BL877GY 4500234683 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 401,50
25.03.2024 2224002840 Oprava BL877GY 4500234683 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 298,37
25.03.2024 2224002841 nájom hyg. zariadenia 3/24 4500232932 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,00
25.03.2024 2224002842 náplň oceľových fliaš 4500235057 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 264,00