Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2224011698 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244184 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 672,00 |
| 16.10.2024 | 2224011702 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500241026 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 140,00 |
| 16.10.2024 | 2224011703 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500241027 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 100,00 |
| 16.10.2024 | 2224011704 | elektrické skúšky OOPP | 4500242753 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 179,50 | |
| 16.10.2024 | 2224011705 | Stavebný, hutný materiál | 4500242957 | MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK | 31681212 | 213,81 | |
| 16.10.2024 | 2224011706 | spojovací, sp. materiál | 4500244725 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 90,67 | |
| 16.10.2024 | 2224011707 | výrub drevín | 4500243494 | Davies s. r. o., Nezábudková 5, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 50855042 | 4,011,80 | |
| 16.10.2024 | 2224011709 | Asfaltová zálievka | 4500243903 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 945,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011710 | STK BA831SZ | 4500244475 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 16.10.2024 | 2224011711 | Kontrola, čistenie komínov | 4500243707 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 528,00 |