Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.03.2024 2224002648 oprava WAP 4500234335 VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK 50754840 368,00
19.03.2024 2224002649 hygienický, čistiaci materiál 4500234828 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 136,92
19.03.2024 2224002650 hutný, stavebný materiál 4500233254 KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK 36058165 909,78
19.03.2024 2224002653 AdBlue ZM/2020/0312 4500234661 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 879,99
19.03.2024 2224002654 AdBlue ZM/2020/0312 4500234304 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 266,91
19.03.2024 2224002655 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500232280 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,258,00
19.03.2024 2224002657 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500234050 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 10,560,00
19.03.2024 2224002658 servis BL362ZA 4500234554 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 811,95
19.03.2024 2224002659 servis BT995EV 4500234359 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 258,61
19.03.2024 2224002660 nájom, služby, teplo 2/24 ZM/2021/0439 4500235109 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,888,77