Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2224011712 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500244473 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 97,80 |
| 16.10.2024 | 2224011713 | mazivá Shell Telus | 4500244838 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 516,23 | |
| 16.10.2024 | 2224011714 | STK vozidiel 10/2024 | 4500244060 | STK LC, s.r.o., Zvolenská cesta 6500/34A, Lučenec, 984 01, SK | 46429972 | 342,50 | |
| 16.10.2024 | 2224011715 | záhradnícky materiál | 4500244640 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 165,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011716 | mazadlo, pena, čístidlo | 4500244486 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 947,19 | |
| 16.10.2024 | 2224011717 | Spojovací materiál | 4500244820 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 271,35 | |
| 16.10.2024 | 2224011720 | pracovné rukavice | 4500244933 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 142,50 | |
| 16.10.2024 | 2224011721 | ND na vozidlá | 4500244679 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 781,46 | |
| 16.10.2024 | 2224011724 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500244636 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 16.10.2024 | 2224011725 | členková obuv kožená | 4500244187 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 15,76 |