Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 2224011630 | servis BL665ZF | 4500244795 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 412,28 | |
| 15.10.2024 | 2224011631 | lakovaná kovová vaňa | 4500242832 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 236,44 | |
| 15.10.2024 | 2224011632 | služba nezávisl.znalca | ZML/1054/2010 | 4500245191 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 59,247,39 |
| 15.10.2024 | 2224011633 | ND na vozidlá | 4500244708 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 446,24 | |
| 15.10.2024 | 2224011635 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500244761 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,438,70 | |
| 15.10.2024 | 2224011636 | čistenie, údržba odlučovačov | 4500233233 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 620,40 | |
| 15.10.2024 | 2224011637 | Vazelína | 4500244315 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 160,96 | |
| 15.10.2024 | 2224011638 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500243177 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,891,60 |
| 15.10.2024 | 2224011639 | Mazivá, chemikálie | 4500244642 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 873,79 | |
| 15.10.2024 | 2224011642 | školenie vodiča ND | 4500244059 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 400,00 |