Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2014 | 2214001208 | Tonery | 4500048681 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 88,74 | |
| 20.02.2014 | 2214001209 | Asfaltová zmes, asfaltová emulzia | ZM/2011/0378 | 4500048597 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 520,00 |
| 20.02.2014 | 2214001210 | Toaletný papier | 4500048236 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 36,84 | |
| 20.02.2014 | 2214001251 | Dotácia DN HP Čunovo | 4500047724 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 58,36 | |
| 20.02.2014 | 2214001253 | Výroba letákov | 4500048003 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 557,40 | |
| 20.02.2014 | 2214001254 | Účastnícky poplatok za seminár | 4500048116 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 196,67 | |
| 20.02.2014 | 2214001267 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500042091 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 982,00 | |
| 20.02.2014 | 3014000047 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4500048636 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 320439 | 1,784,12 | |
| 20.02.2014 | 2214001268 | pracovné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500047510 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 295,00 |
| 20.02.2014 | 2214001269 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500043883 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 992,00 |