Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224011015 | Výdaj stravy | 4500242524 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 504,00 | |
| 03.10.2024 | 2124000673 | Experimentálne overenie tlakových napätí bloku J060 v tuneli Višňové | 84095/2024 | PS PEP, s.r.o., Jánošíková 61, Piešťany, 921 01, SK | 36251682 | 6,750,00 | |
| 03.10.2024 | 2224011016 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500243454 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,168,48 | |
| 03.10.2024 | 2224011017 | kosenie portálových plôch | 4500243084 | GELOX s.r.o., Vodárenská 2026/6, Poprad, 058 01, SK | 51290081 | 1,344,00 | |
| 03.10.2024 | 2124000675 | oprava mosta | ZM/2024/0255 | 4500238999 | EUROVIA CS a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 1,623,780,85 |
| 03.10.2024 | 2224011018 | Oprava tlmiča nárazov na R1 | 4500239413 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,639,20 | |
| 03.10.2024 | 2224011019 | Oprava tlmiča nárazov na R1 | ZM/2024/0228 | 4500239409 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,890,28 |
| 03.10.2024 | 2224011020 | Oprava tlmiča nárazov na R1 | ZM/2024/0228 | 4500239406 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,239,20 |
| 03.10.2024 | 2224011021 | Likvidácia odpadu | 4500242680 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 125,50 | |
| 03.10.2024 | 2224011022 | Oprava tlmiča nárazov na R1 | ZM/2024/0228 | 4500240517 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,147,00 |